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安全生产标准化考核要素资料、记录汇总表

  
评论: 更新日期:2020年11月27日
                               安全生产标准化考核要素资料、记录汇总表
一、安全生产目标
序号记录、资料
备注
11.1.1企业安全生产目标管理制度

21.1.2年度安全生产目标计划

31.1.3年度安全生产指标(分厂责任状、文件通知)

41.2.1各部门安全生产目标制定(责任状、告知书)

51.2.2各部门指标实施计划及考核办法

61.2.3目标与指标实施情况检查或监测记录

71.2.4安全生产目标完成效果评估和考核记录

8其它

二、组织机构和职责
序号记录、资料
备注
12.1.1企业安全管理机构、配备安全管理人员管理制度

22.1.2按制度配备管理人员的任命书及资质证书

32.1.3设立安委会或安全生产领导机构成立文件及通知、机构管理图
需包括主要负责人、部门负责人等
42.1.4安委会或安全生产领导机构会议签到表、会议记录表(协调解决安全生产问题)
定期开会
52.2.1安全责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度

62.2.2领导小组和相关管理部门的安全职责(责任制)

72.2.3主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责(责任制)

82.2.4安全责任制考核机制及落实情况考核记录
执行监测记录
92.2.5各级安全生产责任制培训记录

102.2.6安全生产责任制适应性评审及更新记录
评审、评估报告
三、安全投入
序号记录、资料
备注
13.1.1安全生产费用管理制度

23.1.2安全生产费用足额提取及使用台账文件
费用台账、财务报表
33.1.3安全生产费用的使用计划

43.2.1员工工伤保险管理制度

53.2.2员工工伤保险缴纳资料

63.2.3工伤保险赔付相关资料
工伤员工材料
四、法律法规与安全管理制度
序号记录、资料
备注
14.1.1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度

24.1.2各职能部门适用性安全生产法律法规与其他要求识别与获取记录
识别、汇总记录
34.1.3企业适用法律法规与其他要求清单

44.1.4法律法规档案
电子档
54.1.5适用法律法规与其他要求清单更新、评审记录

64.1.6适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录
可汇总在培训要素内
74.1.6适用性安全生产法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录

84.2.1企业文件制定管理制度

94.2.2安全生产规章制度(全套)
内容详见评定标准
104.2.3安全生产规章制度发放、回收登记表

114.2.4安全生产规章制度培训、考核资料
可汇总在培训要素内
124.3.1岗位安全操作规程(全套)

134.3.2岗位安全操作规程发放、回收登记表

144.3.3岗位安全操作规程培训、考核资料
可汇总在培训要素内
154.3.4岗位安全操作规程发放、回收登记表

164.4.1管理评审制度

174.4.2安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程有效性和适用性检查、评估记录
评估报告
184.5.1安全生产管理规章制度和操作规程修订记录

194.6.1企业文件制度和档案管理制度

204.6.2执行制度流程手续存底资料

214.6.3档案文件规范分类管理(规范区域存放、分类分块等)
详见评定标准
五、教育培训
序号记录、资料
备注
15.1.1企业 培训管理制度

25.1.2确立教育培训主管部门,定期识别安全培训需求并制定各类人员培训计划
培训计划
35.1.3按培训计划执行记录、培训效果评估和改进记录。规范档案管理
培训记录、评估报告、效果评估表
45.1.4培训需求申请表

55.1.5员工季度考试档案

65.2.1主要负责人、安全管理人员相应的资质证书

75.3.1新员工“三级” 记录

85.3.2新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入人员岗前 培训记录

95.3.3操作岗位人员转岗、离岗(离岗三个月)重新上岗者得车间、班组 培训、考核记录

105.4.1从事特种作业人员的档案清单及特种作业操作资格证书
含煤气作业
115.5.1外来人员 及危害告知记录及设施
培训记录材料
125.6.1可设立安全文化宣传栏、厂区、车间安全标语、及组织相关安全活动、创办公司安全月报等

六、生产设备设施
序号记录、资料
备注
16.1.1新改扩工程建设项目“三同时”管理制度

26.1.2企业新改扩工程建设“三同时”的档案资料
存留“三同时”材料
36.1.3工艺布置图、火灾监视分布图、照度测试数据

46.1.3安全预评价报告、安全专篇、安全验收报告及报备安监部门记录(相关厂房、建筑设施)

56.1.4根据规范设